Nota de Empenho Nº 00065/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000121/01/2025R$ 55.593,28
2025000000210/03/2025R$ 56.094,08
2025000000310/04/2025R$ 56.094,08
2025000000410/04/2025R$ 138.000,00
  Total:R$ 305.781,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256521/01/20250000020R$ 55.593,28
20256510/03/20250000140R$ 56.094,08
20256510/04/20250000259R$ 56.094,08
20256514/04/20250000273R$ 138.000,00
   Total:R$ 305.781,44
Código de verificação: 880319