Nota de Empenho Nº 00070/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/02/2025R$ 9.829,20
2025000000227/02/2025R$ 9.829,20
2025000000313/03/2025R$ 4.259,32
2025000000401/04/2025R$ 9.829,20
2025000000503/04/2025R$ 1.965,84
  Total:R$ 35.712,76
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257004/02/20250000069R$ 8.865,94
20257027/02/20250000132R$ 8.865,94
20257013/03/20250000152R$ 3.841,91
20257001/04/20250000217R$ 8.865,94
20257003/04/20250000220R$ 1.773,19
   Total:R$ 32.212,92
Código de verificação: 219920