Nota de Empenho Nº 00272/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 2.400,00
2025000000217/03/2025R$ 2.100,00
2025000000327/03/2025R$ 2.100,00
2025000000408/04/2025R$ 4.100,00
2025000000516/04/2025R$ 2.100,00
2025000000727/06/2025R$ 2.500,00
2025000000827/06/2025R$ 2.500,00
2025000000927/06/2025R$ 2.400,00
2025000001001/07/2025R$ 1.950,00
2025000001114/08/2025R$ 2.100,00
2025000001214/08/2025R$ 1.950,00
  Total:R$ 26.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527213/03/20250000428R$ 2.400,00
202527224/03/20250000500R$ 2.100,00
202527201/04/20250000575R$ 2.100,00
202527210/04/20250000657R$ 4.100,00
202527206/05/20250000859R$ 2.100,00
202527230/06/20250001251R$ 2.400,00
202527230/06/20250001252R$ 2.500,00
202527230/06/20250001253R$ 2.500,00
202527203/07/20250001313R$ 1.950,00
202527218/08/20250001629R$ 1.950,00
202527218/08/20250001630R$ 2.100,00
   Total:R$ 26.200,00
Código de verificação: 168406