Nota de Empenho Nº 00234/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/02/2025R$ 1.458,37
2025000000226/02/2025R$ 2.527,61
2025000000329/04/2025R$ 3.179,75
2025000000512/06/2025R$ 6.074,30
2025000000626/06/2025R$ 3.321,50
2025000000729/07/2025R$ 4.847,88
2025000000808/08/2025R$ 2.589,52
2025000001030/09/2025R$ 5.307,42
2025000001102/10/2025R$ 735,12
2025000001304/11/2025R$ 2.503,70
  Total:R$ 32.545,17
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202523403/02/20250000136R$ 1.458,37
202523427/02/20250000342R$ 2.527,61
202523429/04/20250000784R$ 3.179,75
202523412/06/20250001304R$ 3.698,72
202523412/06/20250001316R$ 2.375,58
202523426/06/20250001315R$ 3.321,50
202523429/07/20250001495R$ 4.847,88
202523408/08/20250001570R$ 2.589,52
202523402/10/20250001946R$ 735,12
202523404/11/20250002145R$ 2.503,70
   Total:R$ 27.237,75
Código de verificação: 576700