Nota de Empenho Nº 00228/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 67/2022 DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 06/2022, PROCESSO LICITATORIO N 025/2022
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/04/2025
R$ 97.893,27
Total:
R$ 97.893,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
228
01/04/2025
0000590
R$ 96.718,55
Total:
R$ 96.718,55
Código de verificação:
449902