Nota de Empenho Nº 00317/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000122/04/2025R$ 6.000,00
2025000000220/05/2025R$ 6.000,00
2025000000320/06/2025R$ 6.000,00
2025000000421/07/2025R$ 6.000,00
2025000000525/08/2025R$ 6.000,00
2025000000624/09/2025R$ 6.000,00
  Total:R$ 36.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531706/05/20250000803R$ 6.000,00
202531701/07/20250001302R$ 6.000,00
202531729/07/20250001484R$ 6.000,00
202531710/09/20250001742R$ 6.000,00
202531713/10/20250002018R$ 6.000,00
   Total:R$ 30.000,00
Código de verificação: 136044