Nota de Empenho Nº 00284/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 67/2022 DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SERVICO DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 06/2022, PROCESSO LICITATORIO N 025/2022
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	10/03/2025	R$ 4.867,40
2025	0000002	01/04/2025	R$ 16.021,85
2025	0000003	02/05/2025	R$ 11.500,00
		Total:	R$ 32.389,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	284	01/04/2025	0000578	R$ 4.633,76
2025	284	01/04/2025	0000585	R$ 15.252,80
2025	284	15/05/2025	0000902	R$ 10.948,00
			Total:	R$ 30.834,56

Código de verificação: 212731