Nota de Empenho Nº 00283/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 43.407,32
2025000000201/04/2025R$ 66.588,90
2025000000302/05/2025R$ 44.790,55
2025000000402/06/2025R$ 5.000,00
2025000000501/07/2025R$ 29.206,83
  Total:R$ 188.993,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528301/04/20250000576R$ 42.886,43
202528310/04/20250000652R$ 65.789,83
202528315/05/20250000868R$ 44.253,06
202528301/07/20250001299R$ 4.940,00
202528331/07/20250001512R$ 28.856,35
   Total:R$ 186.725,67
Código de verificação: 328142