Nota de Empenho Nº 00332/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO PRATO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, GARFO DESCARTAVEL, PARA A TENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/04/2025
R$ 13,10
Total:
R$ 13,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
332
03/04/2025
0000602
R$ 12,94
Total:
R$ 12,94
Código de verificação:
891679