Nota de Empenho Nº 00343/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS 220V, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/04/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
343
01/04/2025
0000589
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
853847