Nota de Empenho Nº 00223/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA CARUARU-PE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A IDA PARA CARUARU/PE PARA COMPRA DOS ENXOVAIS PARA FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/04/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
223
14/04/2025
0000261
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
494556