Nota de Empenho Nº 00320/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 67/2022 DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 06/2022, PROCESSO LICITATORIO N 025/2022
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	02/05/2025	R$ 1.031,00
2025	0000002	02/06/2025	R$ 83.244,83
2025	0000003	01/07/2025	R$ 53.129,20
		Total:	R$ 137.405,03

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	320	15/05/2025	0000903	R$ 1.018,63
2025	320	01/07/2025	0001301	R$ 82.245,89
2025	320	31/07/2025	0001511	R$ 52.491,65
			Total:	R$ 135.756,17

Código de verificação: 700189