Nota de Empenho Nº 00359/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000107/05/2025R$ 74.036,18
2025000000330/06/2025R$ 74.036,18
2025000000431/07/2025R$ 74.036,18
2025000000630/09/2025R$ 74.036,18
  Total:R$ 296.144,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202535912/05/20250000866R$ 66.780,63
202535930/06/20250001250R$ 66.780,63
202535931/07/20250001504R$ 66.780,63
202535902/09/20250001712R$ 66.780,63
   Total:R$ 267.122,52
Código de verificação: 230315