Nota de Empenho Nº 00365/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO MECANICA, ROCAGEM MECANICA, REMOCAO DE VEGETACAO RASTEIRA, ARBUSTIVA E ARVORES DE PEQUENO PORTE, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/04/2025
R$ 10.609,50
Total:
R$ 10.609,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
365
10/04/2025
0000662
R$ 9.567,06
2025
365
16/05/2025
0000820
R$ 2,71
Total:
R$ 9.569,77
Código de verificação:
412279