Nota de Empenho Nº 00113/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/04/2025R$ 57,54
2025000000208/04/2025R$ 57,28
2025000000308/04/2025R$ 57,28
2025000000502/06/2025R$ 203,26
2025000000602/06/2025R$ 296,04
2025000000713/06/2025R$ 208,45
2025000000808/08/2025R$ 118,49
2025000000901/10/2025R$ 198,76
2025000001001/10/2025R$ 264,31
2025000001110/10/2025R$ 284,91
2025000000814/10/2025R$ 83,04
  Total:R$ 1.829,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511308/04/20250000233R$ 57,54
202511308/04/20250000234R$ 57,28
202511308/04/20250000253R$ 57,28
202511303/06/20250000466R$ 203,26
202511303/06/20250000479R$ 296,04
202511303/07/20250000573R$ 208,45
202511306/11/20250001121R$ 83,04
202511306/11/20250001122R$ 198,76
202511306/11/20250001123R$ 264,31
202511306/11/20250001124R$ 284,91
202511311/11/20250001188R$ 106,07
   Total:R$ 1.816,94
Código de verificação: 859456