Nota de Empenho Nº 00113/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/04/2025R$ 57,54
2025000000208/04/2025R$ 57,28
2025000000308/04/2025R$ 57,28
2025000000502/06/2025R$ 203,26
2025000000602/06/2025R$ 296,04
2025000000713/06/2025R$ 208,45
  Total:R$ 879,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511308/04/20250000233R$ 57,54
202511308/04/20250000234R$ 57,28
202511308/04/20250000253R$ 57,28
202511303/06/20250000466R$ 203,26
202511303/06/20250000479R$ 296,04
202511303/07/20250000569R$ 208,45
   Total:R$ 879,85
Código de verificação: 339800