Nota de Empenho Nº 00138/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA GETULIO VARGAS, 22 CENTRO, SALOA - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU, DE ACORDO A CARTA CONTRATO N 02/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/04/2025
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
138
08/04/2025
0000250
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
977008