Nota de Empenho Nº 00115/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL JOSINA GODOY, RELATIVO AS DESPESAS DE EXERCICIO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/04/2025
R$ 4.358,14
2025
0000002
28/04/2025
R$ 5.561,16
Total:
R$ 9.919,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
115
08/04/2025
0000232
R$ 4.358,14
Total:
R$ 4.358,14
Código de verificação:
515756