Nota de Empenho Nº 00316/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/06/2025
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
316
10/06/2025
0000490
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
204244