Nota de Empenho Nº 00259/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACOES JUNINAS 1 731 MTS DE DIVERSOS TECIDOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/06/2025
R$ 10.351,20
Total:
R$ 10.351,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
259
05/06/2025
0000621
R$ 10.226,99
Total:
R$ 10.226,99
Código de verificação:
785084