Nota de Empenho Nº 00261/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA FORMACAO DE PROFESSORES NO COLEGIO SAO VICENTE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/06/2025
R$ 297,64
Total:
R$ 297,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
261
13/06/2025
0000663
R$ 294,07
Total:
R$ 294,07
Código de verificação:
971376