Nota de Empenho Nº 00268/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DE SALOA/PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PRO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/07/2025	R$ 59.296,63
2025	0000002	01/07/2025	R$ 14.511,71
2025	0000003	01/10/2025	R$ 1.913,07
2025	0000004	03/11/2025	R$ 63.578,20
		Total:	R$ 139.299,61

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	268	04/07/2025	0000785	R$ 14.476,88
2025	268	10/07/2025	0000792	R$ 59.034,32
2025	268	13/10/2025	0001139	R$ 1.645,20
2025	268	10/11/2025	0001281	R$ 63.578,20
			Total:	R$ 138.734,60

Código de verificação: 374412