Nota de Empenho Nº 00473/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 48 MESES, PROCESSO N 10/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 85/2024 E CONTRATO 32/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/06/2025
R$ 181.389,03
Total:
R$ 181.389,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
473
03/06/2025
0001297
R$ 81.389,03
2025
473
12/06/2025
0001298
R$ 100.000,00
Total:
R$ 181.389,03
Código de verificação:
245147