Nota de Empenho Nº 00365/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE COSTURA DAS ROUPAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO EVENTO DO ARRAIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/07/2025
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
365
14/07/2025
0000593
R$ 1.260,00
Total:
R$ 1.260,00
Código de verificação:
512039