Nota de Empenho Nº 00286/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DE SALOA/PE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/07/2025	R$ 50.000,00
2025	0000002	01/09/2025	R$ 55.659,32
2025	0000003	01/10/2025	R$ 109.700,00
2025	0000004	03/11/2025	R$ 77.237,96
		Total:	R$ 292.597,28

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	286	10/07/2025	0000793	R$ 50.000,00
2025	286	02/09/2025	0001009	R$ 55.338,54
2025	286	13/10/2025	0001140	R$ 109.700,00
2025	286	10/11/2025	0001280	R$ 76.900,00
			Total:	R$ 291.938,54

Código de verificação: 208762