Nota de Empenho Nº 00209/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/07 A 06/07PARA PARTICIPAR DA 5 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALADORA (5 CESTT) - PERNAMBUCO COM DIREITO HUMANOS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/07/2025
R$ 2.870,00
Total:
R$ 2.870,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
209
03/07/2025
0000575
R$ 2.870,00
Total:
R$ 2.870,00
Código de verificação:
254138