Nota de Empenho Nº 00533/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/08/2025R$ 2.465,14
2025000000212/08/2025R$ 2.465,14
2025000000305/11/2025R$ 2.465,14
2025000000405/11/2025R$ 2.465,14
2025000000513/11/2025R$ 2.465,14
  Total:R$ 12.325,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202553313/08/20250001619R$ 2.465,14
202553313/08/20250001620R$ 2.465,14
202553306/11/20250002155R$ 2.465,14
202553306/11/20250002156R$ 2.465,14
202553313/11/20250002247R$ 2.465,14
   Total:R$ 12.325,70
Código de verificação: 922273