Nota de Empenho Nº 00531/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES DA LINHA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/08/2025
R$ 211,60
Total:
R$ 211,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
531
14/08/2025
0001625
R$ 211,60
Total:
R$ 211,60
Código de verificação:
650456