Nota de Empenho Nº 00392/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA EM GERAL, FUNILARIA, ENTRE OUTROS, COM VIGENCIA ATE 21 DE DEZEMBRO DE 2025 DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/08/2025
R$ 1.770,00
Total:
R$ 1.770,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
392
08/08/2025
0000671
R$ 1.685,04
Total:
R$ 1.685,04
Código de verificação:
847860