Nota de Empenho Nº 00274/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DAS UBS DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 01/2023, DO PROCESSO N? 03/2023 DO CONTRATO N? 001/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/09/2025	R$ 23.762,38
2025	0000003	10/11/2025	R$ 4.693,72
		Total:	R$ 28.456,10

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	274	08/09/2025	0000885	R$ 23.705,35
2025	274	13/11/2025	0001198	R$ 4.682,46
			Total:	R$ 28.387,81

Código de verificação: 751771