Nota de Empenho Nº 00610/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES DE MANIPULACAO DE DADOS DE 01 NOTEBOOK DO SETOR DE LICITACAO, DESTA PREFEITURA DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
29/10/2025
R$ 430,00
Total:
R$ 430,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
610
03/11/2025
0002131
R$ 361,20
Total:
R$ 361,20
Código de verificação:
602876