Nota de Empenho Nº 00369/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSILOA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PREGAO ELETRONCO N 06/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 19/2025, DO CONTRATO N 73
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
369
03/11/2025
0001214
R$ 3.556,49
Total:
R$ 3.556,49
Código de verificação:
815410