Nota de Empenho Nº 00315/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO DA UNIDADE DE SAUDE JOSINA GODOY DE SALOA/PE DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO No 01/2023, DO PROCESSO No 03/2023 DO CONTRATO No 001/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/10/2025	R$ 19.561,66
2025	0000002	03/11/2025	R$ 6.425,50
2025	0000003	03/11/2025	R$ 24.784,70
		Total:	R$ 50.771,86

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	315	13/10/2025	0001005	R$ 19.514,71
2025	315	10/11/2025	0001160	R$ 6.410,08
2025	315	10/11/2025	0001175	R$ 24.725,22
			Total:	R$ 50.650,01

Código de verificação: 556227