Nota de Empenho Nº 00638/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR BOMB SUB EBARA 1,5CV 22EST MON FIN, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LAGOA NOVA, BARBOSA E PAU FERRO, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/11/2025
R$ 873,00
Total:
R$ 873,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
638
04/11/2025
0002151
R$ 862,52
Total:
R$ 862,52
Código de verificação:
459666