Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/01/2025R$ 2.224,00
2025000000226/02/2025R$ 2.965,25
2025000000326/03/2025R$ 2.224,00
2025000000429/04/2025R$ 2.224,00
2025000000526/05/2025R$ 2.224,00
2025000000610/06/2025R$ 1.112,00
2025000000725/06/2025R$ 2.224,00
2025000000825/07/2025R$ 2.224,00
2025000000927/08/2025R$ 2.224,00
2025000001026/09/2025R$ 2.224,00
2025000001128/10/2025R$ 2.224,00
2025000001226/11/2025R$ 2.224,00
2025000001305/12/2025R$ 1.112,00
2025000001423/12/2025R$ 2.224,00
  Total:R$ 29.653,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025329/01/20250000003R$ 2.046,61
2025327/02/20250000018R$ 2.787,86
2025328/03/20250000033R$ 2.046,61
2025330/04/20250000052R$ 2.046,61
2025327/05/20250000067R$ 2.046,61
2025310/06/20250000073R$ 1.112,00
2025326/06/20250000086R$ 2.046,61
2025329/07/20250000107R$ 2.046,61
2025329/08/20250000126R$ 2.046,61
2025330/09/20250000144R$ 2.046,61
2025330/10/20250000168R$ 2.046,61
2025328/11/20250000185R$ 2.046,61
2025312/12/20250000195R$ 934,61
2025324/12/20250000205R$ 2.046,61
   Total:R$ 27.347,18
Código de verificação: 902411