Nota de Empenho Nº 00002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/01/2025R$ 47.635,63
2025000000226/02/2025R$ 51.635,63
2025000000326/03/2025R$ 51.153,63
2025000000429/04/2025R$ 51.279,43
2025000000526/05/2025R$ 51.279,43
2025000000610/06/2025R$ 25.513,22
2025000000725/06/2025R$ 51.279,43
2025000000825/07/2025R$ 51.279,43
2025000000927/08/2025R$ 51.279,43
2025000001026/09/2025R$ 51.279,43
2025000001128/10/2025R$ 51.279,43
2025000001226/11/2025R$ 51.279,43
2025000001305/12/2025R$ 25.513,21
2025000001423/12/2025R$ 38.313,24
  Total:R$ 650.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025229/01/20250000002R$ 41.934,02
2025227/02/20250000017R$ 44.773,16
2025228/03/20250000035R$ 44.300,20
2025230/04/20250000053R$ 44.318,74
2025227/05/20250000068R$ 44.352,25
2025210/06/20250000072R$ 25.513,22
2025226/06/20250000085R$ 44.463,35
2025229/07/20250000106R$ 43.736,65
2025229/08/20250000125R$ 43.736,65
2025230/09/20250000143R$ 43.736,65
2025230/10/20250000166R$ 43.736,65
2025228/11/20250000183R$ 43.736,65
2025212/12/20250000197R$ 23.767,80
2025224/12/20250000206R$ 30.612,47
   Total:R$ 562.718,46
Código de verificação: 364713