Nota de Empenho Nº 00023/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/04/2025R$ 1.600,00
2025000000205/05/2025R$ 1.600,00
2025000000302/06/2025R$ 1.600,00
2025000000404/07/2025R$ 1.600,00
2025000000504/08/2025R$ 1.600,00
2025000000605/09/2025R$ 1.600,00
2025000000702/10/2025R$ 1.600,00
2025000000803/11/2025R$ 1.600,00
2025000000902/12/2025R$ 1.600,00
2025000001030/12/2025R$ 1.600,00
  Total:R$ 16.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252311/04/20250000044R$ 1.344,00
20252309/05/20250000061R$ 1.344,00
20252310/06/20250000075R$ 1.344,00
20252310/07/20250000099R$ 1.344,00
20252311/08/20250000111R$ 1.344,00
20252310/09/20250000135R$ 1.344,00
20252310/10/20250000150R$ 1.344,00
20252310/11/20250000176R$ 1.344,00
20252310/12/20250000190R$ 1.344,00
20252330/12/20250000221R$ 1.344,00
   Total:R$ 13.440,00
Código de verificação: 844816