Nota de Empenho Nº 00122/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000122/01/2026R$ 350,00
2026000000206/02/2026R$ 350,00
2026000000320/02/2026R$ 2.850,00
2026000000405/03/2026R$ 350,00
2026000000516/03/2026R$ 600,00
2026000000620/03/2026R$ 4.000,00
2026000000720/03/2026R$ 350,00
2026000000830/04/2026R$ 350,00
2026000000911/05/2026R$ 350,00
2026000001015/05/2026R$ 3.650,00
2026000001115/05/2026R$ 350,00
2026000001210/06/2026R$ 2.850,00
2026000001303/07/2026R$ 600,00
2026000001423/07/2026R$ 350,00
2026000001527/07/2026R$ 350,00
2026000001610/08/2026R$ 1.800,00
2026000001712/08/2026R$ 350,00
2026000001817/08/2026R$ 600,00
2026000001921/08/2026R$ 350,00
  Total:R$ 20.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202612223/01/20260000007R$ 350,00
202612206/02/20260000143R$ 350,00
202612223/02/20260000258R$ 2.850,00
202612205/03/20260000360R$ 350,00
202612223/03/20260000488R$ 350,00
202612223/03/20260000489R$ 600,00
202612223/03/20260000491R$ 1.150,00
202612223/03/20260000492R$ 2.850,00
202612230/04/20260000732R$ 350,00
202612211/05/20260000818R$ 350,00
202612215/05/20260000892R$ 350,00
202612218/05/20260000843R$ 3.650,00
202612211/06/20260001070R$ 2.850,00
202612203/07/20260001195R$ 600,00
202612223/07/20260001332R$ 350,00
202612227/07/20260001331R$ 350,00
202612211/08/20260001681R$ 1.800,00
202612213/08/20260001682R$ 350,00
202612218/08/20260001684R$ 600,00
202612225/08/20260001685R$ 350,00
   Total:R$ 20.800,00
Código de verificação: 281516