Nota de Empenho Nº 00115/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 30 DE JULHO DE 2026, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 50/2025, DISPENSA N 14/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 69/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/01/2026
R$ 2.465,14
Total:
R$ 2.465,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
115
12/01/2026
0000015
R$ 2.465,14
Total:
R$ 2.465,14
Código de verificação:
106991