Nota de Empenho Nº 00038/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000128/01/2026R$ 27.789,35
2026000000230/03/2026R$ 31.861,80
2026000000330/04/2026R$ 32.856,02
2026000000429/05/2026R$ 30.189,35
2026000000530/06/2026R$ 32.539,80
2026000000610/07/2026R$ 16.310,43
2026000000730/07/2026R$ 32.620,85
2026000000828/08/2026R$ 33.732,85
  Total:R$ 237.900,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20263829/01/20260000073R$ 22.058,79
20263830/03/20260000522R$ 25.361,28
20263830/04/20260000796R$ 26.343,86
20263829/05/20260000938R$ 24.458,78
20263830/06/20260001099R$ 26.622,01
20263810/07/20260001236R$ 16.310,43
20263830/07/20260001398R$ 26.695,77
20263828/08/20260001644R$ 27.672,45
   Total:R$ 195.523,37
Código de verificação: 773397