Nota de Empenho Nº 00135/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000107/01/2026R$ 3.825,14
2026000000227/02/2026R$ 6.530,55
2026000000327/03/2026R$ 105,41
2026000000427/03/2026R$ 3.803,07
2026000000530/03/2026R$ 3.694,91
2026000000631/03/2026R$ 1.127,47
2026000000728/04/2026R$ 2.363,35
2026000000808/05/2026R$ 1.556,25
2026000000929/05/2026R$ 2.475,51
2026000001009/06/2026R$ 3.235,04
  Total:R$ 28.716,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202613507/01/20260000036R$ 3.825,14
202613527/02/20260000339R$ 6.530,55
202613527/03/20260000504R$ 105,41
202613527/03/20260000506R$ 3.803,07
202613530/03/20260000551R$ 3.694,91
202613531/03/20260000573R$ 1.127,47
202613528/04/20260000812R$ 2.363,35
202613508/05/20260000895R$ 1.556,25
202613529/05/20260000978R$ 2.475,51
202613509/06/20260001072R$ 3.235,04
   Total:R$ 28.716,70
Código de verificação: 124967