Nota de Empenho Nº 00019/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000127/01/2026R$ 5.976,90
2026000000227/03/2026R$ 1.778,00
2026000000328/04/2026R$ 4.863,00
2026000000428/04/2026R$ 1.778,00
2026000000526/05/2026R$ 4.863,00
2026000000626/05/2026R$ 1.778,00
2026000000907/07/2026R$ 2.431,50
2026000001027/07/2026R$ 1.778,00
2026000001127/07/2026R$ 4.863,00
2026000001225/08/2026R$ 5.063,00
  Total:R$ 35.172,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20261927/01/20260000013R$ 5.528,66
20261927/03/20260000205R$ 1.642,30
20261928/04/20260000302R$ 4.498,29
20261928/04/20260000315R$ 1.642,30
20261926/05/20260000426R$ 4.498,29
20261926/05/20260000427R$ 1.642,30
20261907/07/20260000579R$ 2.431,50
20261927/07/20260000601R$ 1.642,30
20261927/07/20260000602R$ 4.498,29
20261925/08/20260000770R$ 4.680,29
   Total:R$ 32.704,52
Código de verificação: 862612