Nota de Empenho Nº 00015/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ESCOLARES DA EDUCACAO DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000002	02/03/2026	R$ 57.779,15
2026	0000004	01/07/2026	R$ 132.365,76
2026	0000005	03/08/2026	R$ 76.500,00
		Total:	R$ 266.644,91

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	15	24/02/2026	0000104	R$ 65.405,09
2026	15	12/03/2026	0000191	R$ 57.640,48
2026	15	08/05/2026	0000434	R$ 129.419,96
2026	15	10/07/2026	0000696	R$ 132.048,08
			Total:	R$ 384.513,61

Código de verificação: 467213