Nota de Empenho Nº 00015/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ESCOLARES DA EDUCACAO DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000002
02/03/2026
R$ 57.779,15
Total:
R$ 57.779,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
15
24/02/2026
0000104
R$ 65.405,09
2026
15
12/03/2026
0000191
R$ 57.640,48
Total:
R$ 123.045,57
Código de verificação:
427375