Nota de Empenho Nº 00014/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SALOA, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA EDUCCAO DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO N? 09/2025, DO PROCESSO N? 77/2025 E DO CONTRATO N? 93/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000003	01/04/2026	R$ 5.050,74
2026	0000003	04/05/2026	R$ 7.145,63
2026	0000005	10/07/2026	R$ 7.765,05
2026	0000006	03/08/2026	R$ 9.180,95
2026	0000007	03/08/2026	R$ 43.090,66
		Total:	R$ 72.233,03

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	14	20/02/2026	0000093	R$ 2.131,17
2026	14	08/05/2026	0000418	R$ 7.128,48
2026	14	10/07/2026	0000697	R$ 7.746,41
			Total:	R$ 17.006,06

Código de verificação: 919769