Nota de Empenho Nº 00054/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000128/01/2026R$ 18.802,56
2026000000226/02/2026R$ 18.802,56
2026000000330/03/2026R$ 18.802,56
2026000000430/04/2026R$ 18.802,56
2026000000529/05/2026R$ 18.802,56
2026000000630/06/2026R$ 18.802,56
2026000000710/07/2026R$ 9.401,29
2026000000830/07/2026R$ 18.802,56
2026000000928/08/2026R$ 18.802,56
  Total:R$ 159.821,77
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20265429/01/20260000068R$ 17.163,76
20265426/02/20260000288R$ 17.163,76
20265430/03/20260000517R$ 17.163,76
20265430/04/20260000710R$ 17.163,76
20265429/05/20260000933R$ 17.163,76
20265430/06/20260001094R$ 17.163,76
20265410/07/20260001232R$ 9.401,29
20265430/07/20260001393R$ 17.163,76
20265428/08/20260001625R$ 17.163,76
   Total:R$ 146.711,37
Código de verificação: 986383