Nota de Empenho Nº 00132/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 31/03/2025, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 29/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	15/01/2026	R$ 780,00
2026	0000002	31/03/2026	R$ 1.170,00
		Total:	R$ 1.950,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	132	30/01/2026	0000052	R$ 770,64
2026	132	08/05/2026	0000772	R$ 1.170,00
			Total:	R$ 1.940,64

Código de verificação: 808226