Nota de Empenho Nº 00105/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE ATE 31 DE MARCO DE 2025, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	22/01/2026	R$ 2.540,80
2026	0000002	12/03/2026	R$ 3.310,60
		Total:	R$ 5.851,40

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	105	23/01/2026	0000020	R$ 2.510,31
2026	105	12/03/2026	0000428	R$ 3.270,87
			Total:	R$ 5.781,18

Código de verificação: 579241