Nota de Empenho Nº 00117/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000113/01/2026R$ 108,39
2026000000210/02/2026R$ 285,59
2026000000326/02/2026R$ 108,39
2026000000409/03/2026R$ 108,39
2026000000527/03/2026R$ 108,39
2026000000606/04/2026R$ 108,39
2026000000706/04/2026R$ 108,39
2026000000806/04/2026R$ 108,39
2026000000918/05/2026R$ 108,39
2026000001019/05/2026R$ 108,39
2026000001129/06/2026R$ 108,39
2026000001225/08/2026R$ 108,39
2026000001302/09/2026R$ 108,39
  Total:R$ 1.586,27
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202611711/02/20260000198R$ 285,59
202611726/02/20260000274R$ 108,39
202611710/03/20260000407R$ 108,39
202611727/03/20260000499R$ 108,39
202611709/04/20260000622R$ 108,39
202611709/04/20260000623R$ 108,39
202611709/04/20260000624R$ 108,39
202611721/05/20260000887R$ 108,39
202611721/05/20260000888R$ 108,39
202611730/06/20260001123R$ 108,39
202611725/08/20260001648R$ 108,39
202611703/09/20260001790R$ 108,39
   Total:R$ 1.477,88
Código de verificação: 125539