Nota de Empenho Nº 00138/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 48 MESES, PROCESSO N 10/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 85/2024 E CONTRATO 32/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/01/2026
R$ 100.000,00
2026
0000002
06/01/2026
R$ 90.057,06
Total:
R$ 190.057,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
138
07/01/2026
0000033
R$ 100.000,00
Total:
R$ 100.000,00
Código de verificação:
910995