Nota de Empenho Nº 00065/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000116/01/2026R$ 18,90
2026000000223/01/2026R$ 329,62
2026000000313/02/2026R$ 18,53
2026000000417/03/2026R$ 18,53
2026000000615/04/2026R$ 18,53
2026000000524/04/2026R$ 321,03
2026000000715/05/2026R$ 18,53
2026000001015/07/2026R$ 18,53
2026000001124/07/2026R$ 321,99
2026000001218/08/2026R$ 18,53
2026000001316/09/2026R$ 18,53
  Total:R$ 1.121,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20266530/01/20260000105R$ 329,62
20266512/02/20260000234R$ 18,90
20266524/02/20260000285R$ 18,53
20266523/03/20260000530R$ 18,53
20266505/05/20260000859R$ 321,03
20266511/05/20260000875R$ 18,53
20266522/05/20260000902R$ 18,53
20266520/07/20260001364R$ 18,53
20266527/07/20260001389R$ 321,99
20266501/09/20260001705R$ 18,53
20266517/09/20260001823R$ 18,53
   Total:R$ 1.121,25
Código de verificação: 553120