Nota de Empenho Nº 00037/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO 78/2024, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE N 952473/2023 DE ACORDO O PROCESSO N 38/2024, DA DISPENSA N 23/2024, DO CONTRATO N 78/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/01/2026
R$ 45.000,00
Total:
R$ 45.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
37
12/02/2026
0000111
R$ 45.000,00
Total:
R$ 45.000,00
Código de verificação:
508515